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  • 廣西壯族自治區社會科學界聯合會2018年度部門決算
  • 作者:社科聯    來源:廣西社科聯    點擊:    時間:2019-08-28
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    第一部分:自治區社科聯概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:自治區社科聯2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

    決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:自治區社科聯2018年度部門決算情況說明

    一、2018 年度收入支出決算總體情況

    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    四、2018 年度政府性基金支出決算情況

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    六、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    一、收入類名詞解釋

    二、凈資產類名詞解釋

    三、支出類名詞解釋

     

    第一部分:自治區社科聯概況

    一、主要職能

    1.領導、組織、管理、協調本會業務主管的自治區級社會科學學術團體的工作;指導、協調自治區設區市、高等院校、大中型企業社科聯及本會其他團體會員的工作;領導、管理自治區各級民辦社會科學研究機構的工作;審批新建本會業務主管的社會科學學術團體,審批新建民辦社會科學研究機構。

    2.組織開展和指導社會科學學術研究活動。

    3.組織開展和指導社會科學宣傳普及和咨詢服務工作。

    4.組織協調社會科學成果的出版、宣傳和推廣,促進社會科學研究成果的轉化與應用。

    5.主管、主辦《廣西社會科學》、《改革與戰略》雜志。

    6.受自治區人民政府委托,組織實施廣西社會科學優秀成果獎評選活動。

    7.組織實施廣西社會科學優秀專家評選活動,獎勵和表彰社會科學界先進單位和個人。

    8.促進社會科學各學術團體之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學界與自然科學界之間以及本會與自治區內其他人民團體之間的聯系和協作;加強與自治區外社科聯、學術團體以及境外學術團體的交流與合作。

    9.貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,積極反映社會科學工作者的建議和要求,維護本會所代表的社會科學學術團體、民辦社會科學研究機構和社會科學工作者的合法權益,發揮本會作為黨和政府聯系社會科學工作者的橋梁紐帶作用。

    10.組織、推動社會科學工作者為廣西的社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設獻計獻策;積極參與廣西社會科學發展規劃的制定,組織對重大社會科學課題的聯合攻關。

    11.發展、壯大社會科學研究隊伍,發現和培養社會科學優秀人才。

    12.興辦社會科學事業,推動社會科學學術團體和民辦社會科學研究機構可持續發展。

    13.承擔自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他工作任務。

    二、部門決算單位構成

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    第二部分:自治區社科聯2018年度部門決算報表

    《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    (表格詳見附件)


    第三部分:自治區社科聯2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2018年度總收入2,919.99萬元,其中本年收入2,880.05萬元, 較2017年度決算數增加483.91萬元,增長20%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入2,716.88萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加631.63萬元,增長30%,主要原因是人員經費收入增加。

    2.事業收入100萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數增加100萬元,增長100%,主要原因是自治區黨委宣傳部年安排我會所屬事業單位兩刊編輯部辦刊補助經費100萬元。

    3.經營收入63.17萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數減少179.60萬元,下降74%,主要原因是我會所屬事業單位兩刊編輯部取消收取欄目協辦費和版面費

    4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少2萬元,下降100%,主要原因是無其他收入。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數減少53.70萬元,下降100%,主要原因是無事業基金彌補收支差額。

    6.上年結轉和結余39.93萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少12.43萬元,下降24%,主要原因是2017年結轉結余科目中外單位轉入的課題費支出增加,導致2018年上年結轉結余減少。

    (二)本部門2018年度總支出2,919.99萬元,其中本年支出2,709.32 萬元。較2017年度決算數增加483.91萬元,增長20%。支出具體情況如下:

    1.科學技術支出(類)2,393.75萬元,主要用于社會科學事業發展的各項支出。較2017年度決算數增加179.85萬元,增長8%,主要原因是人員經費支出增加。

    2.文化體育與傳媒支出(類)96.86萬元,主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較2017年度決算數增加83.10萬元,增長603%,主要原因一是廣西社科聯馬克思主義理論研究和建設工程基地專項經費支出,二是自治區黨委宣傳部年中追加我會所屬事業單位兩刊編輯部辦刊補助經費支出。

    3.社會保障和就業支出(類)129.37萬元,主要用于政府在社會保障與就業方面的支出。較2017年度決算數增加36.54萬元,增長39%,主要原因是從2018年起開始繳納機關事業單位職業年金。

    4.醫療衛生與計劃生育支出(類)34.70萬元,主要用于醫療保險的支出。較2017年度決算數增加8.03萬元,增長30%,主要原因是人員經費增加導致醫療保險費用增加。

    5.住房保障支出(類)54.63萬元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。較2017年度決算數增加5.64萬元,增長12%,主要原因是人員經費增加導致住房公積金費用增加。

    6.結余分配15.13萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加15.13萬元,增長100%,主要原因是我會我屬事業單位兩刊編輯部按規定提取的事業基金轉入結余分配。

    7.年末結轉和結余195.55萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加155.62萬元,增長390%,主要原因是根據工作開展情況結轉結余資金。

    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

    我會2018 年度一般公共預算支出2510.62萬元,較2017年度決算數增加425.21萬元,增長20%。其中:基本支出790.08萬元,項目支出1720.54萬元。

    我會2018 年度一般公共預算支出年初預算2,556.05萬元,支出決算為2,510.62萬元,完成年初預算的98%。

    (一)科學技術支出(類)年初預算為2,339.81 萬元,支出決算為2,282.12萬元,完成年初預算的98%。主要用于社會科學事業發展的各項支出。較年初預算數減少57.69萬元,下降2%,主要原因是機關運行經費、會議經費、培訓經費、評審勞務費、學會工作經費的減少。

    (二)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為15.00 萬元,支出決算為9.80萬元,完成年初預算的65%。主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較年初預算數減少5.2萬元,下降35%,主要原因是文化體育與傳媒支出減少。

    (三)社會保障和就業支出(類)年初預算為115.18 萬元,支出決算為129.37萬元,完成年初預算的112%。主要用于政府在社會保障與就業方面的支出。較年初預算數增加14.19萬元,增長12%,主要原因是人員經費支出增加導致社保費用相應增加。

    (四)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為34.42 萬元,支出決算為34.70萬元,完成年初預算的101%。主要用于醫療保險的支出。較年初預算數增加0.28萬元,增長0.81%,主要原因是人員經費支出增加導致醫療保險費用相應增加。

    (五)住房保障支出(類)年初預算為51.64 萬元,支出決算為54.63萬元,完成年初預算的106%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。較年初預算數增加2.99萬元,增長6%,主要原因是人員經費支出增加導致住房公積金費用相應增加。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出790.09萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出607.58萬元,完成年初預算的111%。

    較年初預算數增加58.45萬元,增長11%,主要原因是工資性支出的增加。較2017年支出決算數增加169.81萬元,增長39%,主要原因人員經費支出增加。

    (二)商品和服務支出140.38萬元,完成年初預算的83%。較年初預算數減少28.96萬元,下降17%,主要原因是公務接待費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費支出的減少。較2017年支出決算數減少0.56萬元,下降0.4%,主要原因是水電、維修費支出減少。

    (三)對個人和家庭的補助42.13萬元,完成年初預算的90%。較年初預算數減少4.45萬元,下降10%,主要原因是其他對個人家庭補助支出的減少。較2017年支出決算數減少43.6萬元,下降51%,主要原因是2017年住房公積金在對個人和家庭的補助支出中反映,2018年住房公積金調整至工資福利支出中反映。

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

    我會2018年度政府性基金支出0萬元,與上年支出一致。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    我會2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算9.72萬元;公務用車購置及運行費支出決算6.95萬元;公務接待費支出決算1.24萬元。

    “三公”經費支出支出決算數17.91萬元,較年初預算減少24.46萬元,下降58%,主要原因是公務用車運行維護費支出減少;較2017年支出決算數增加3.59萬元,增長25%,主要原因是因公出國(境)費支出增加。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出9.72萬元。全年使用財政撥款安排自治區社科聯出國團組2個,全年因公出國(境)團組共計2個,累計4人次。開支內容包括:國際旅費、食宿費、交通費和其他費用。較年初預算減少7.28萬元,下降43%,主要原因是原計劃組團3次,實際組團2次;較2017年支出決算數增加2.40萬元,增長33%,主要原因是2017年參團人數累計3人,2018年參團人數累計4人。

    (二)公務用車購置及運行費支出6.95萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,與年初預算一致,與2017年支出決算一致。

    公務用車運行支出6.95萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,自治區社科聯及四個所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛,全年運行費支出6.95萬元,平均每輛1.16萬元。較年初預算減少13.26萬元,下降66%,主要原因是我會所屬事業單位有2輛公車由于車輛故障,長期未能正常使用;較2017年支出決算數增加0.44萬元,增長7%,主要原因是公務用車費用的增加。

    (三)公務接待費支出1.24萬元,國內公務接待批次13次,人次92人,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    較年初預算減少3.92萬元,下降76%。主要原因是按照工作實際,接待費用減少;較2017年支出決算數增加0.75萬元,增長153%,主要原因是2017年接待次數5次,接待人數50人。2018年接待次數13次,接待人數92人。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2018年度機關運行經費支出106.83萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少14.4萬元,降低11%。主要原因是辦公費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公車運行維護費支出的減少。比2017年減少7.21萬元,降低6%,主要原因是辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、其他商品服務支出的減少。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年政府采購支出總額499.57萬元,其中:政府采購貨物支出115.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出384.04萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額467.37萬元,占政府采購支出總額的94%,其中:授予小微企業合同金額368.12萬元,占政府采購支出總額的74%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,我會共有車輛6輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車4輛,其他用車主要是所屬事業單位公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    本部門未開展預算績效管理工作。 


    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件自治區社科聯2018年度部門決算公開附表.xls



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